Anagrafica articoli
L’anagrafica articolo è suddivisa in varie etichette. Tutti i dati memorizzati, tranne il codice articolo, sono modificabili in fase di utilizzo.
I caratteri validi per l’inserimento di codici alfanumerici sono:
!#$&*+,-./@\^0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Ogni etichetta contiene le informazioni identificative dell’articolo quali Codice e Descrizione.
Attenzione: dal menù Operazioni con la funzione Duplicazione articolo è possibile replicare un articolo e specificare quali dettagli copiare dall’articolo di partenza.
Generale
Cod. articolo: codice identificativo dell'articolo e relativa descrizione.
Art. fiscale: articolo di raggruppamento fiscale da utilizzare per la gestione del registro fiscale; viene proposto il codice dell'articolo in inserimento (qualora si preveda la gestione del Registro fiscale). Tale codice, se diverso dal codice articolo, dovrà essere inserito anche come articolo con una propria descrizione, unità di misura e codice IVA.
Art.altern.: articolo alternativo. Se l'articolo utilizzato non ha il flag Presente attivato durante il caricamento di righe nei documenti viene segnalato che l'articolo non è abilitato visualizzando il codice dell'articolo alternativo.
Raggr. listino: raggruppamento articolo per la gestione dei listini sconti e provvigioni a due livelli. Non è necessario assegnare la categoria all'articolo, ma anche il solo settore.
Descr. tecnica: descrizione tecnica dell’articolo. 240 caratteri alfanumerici.
Data cens.to: data inserimento della variante articolo. E’ un dato obbligatorio, modificabile ma non annullabile; viene proposta la data di sistema (anche per gli articoli duplicati).
Presente: se il flag è selezionato, l'articolo è presente e utilizzabile; in caso contrario, viene considerato annullato. Il flag viene assegnato automaticamente con l'inserimento dell'articolo.
Varianti: l’attivazione del flag consente la gestione delle varianti dell’articolo. Tutti gli articoli hanno la variante 0 (zero).
Listino variante: l’abilitazione del dato consente una gestione di prezzi e sconti listino per ogni variante articolo.
Lotti: abilita la gestione dei lotti.
Matricole: determina il tipo di controllo della matricola.
Unità misura: l'unità di misura principale nella quale viene espressa la quantità dell'articolo e con cui vengono calcolati i progressivi.
Unità misura 2: seconda unità di misura a disposizione dell'articolo (inserire di seguito il coefficiente per la conversione nella prima unità di misura: il valore del progressivo viene aggiornato dividendo la quantità espressa nella seconda unità di misura per il coefficiente di conversione).
Sigla IVA: sigla IVA dell'articolo (modificabile in fase di utilizzo dell'articolo nei documenti).
Tipo omaggio cliente/fornitore: Nessuno, Autofattura, Sconto merce, Sola imposta. (vedi gestioneomaggi)
Ragg. 2, Ragg. 3, Ragg. 4: codici di raggruppamento di utilizzo generale per selezioni di determinate categorie di articoli.
Gruppo, Gruppo2, Gruppo3: gruppo, gruppo 2 e 3 consiste in un raggruppamento merceologico dell'articolo.
Q.tà per conf.: quantità per confezione.
Peso: è il peso lordo articolo.
Apribile: determina se la confezione dell’articolo è apribile. La segnalazione avviene in fase di inserimento righe dei documenti. Nel tablet dell’agente invece la quantità che non rispetta il confezionamento viene evidenziata con lo sfondo rosso.
Conf. per pall.: confezione per pallets.
Peso netto: è il peso netto articolo.
Descr. Prodotto: Prodotto finito, Semilavorato, Materia prima: identifica il tipo di articolo.
Q.tà minima di vendita: quantità minima di vendita del prodotto.
Q.tà per conf.: quantità per confezione.
Lotto econ.: lotto economico al di sotto del quale non è conveniente ordinare o produrre l'articolo.
Volume: volume dell’articolo.
Sg. ubicazione: è la sigla ubicazione dell’articolo.
Acquisti
Contiene una serie di informazioni relative ai dati di acquisto dell’articolo.
Cod. fornitore: è il codice fornitore di acquisto dell’articolo.
Rag. sociale: descrizione ragione sociale fornitore di cui al campo Cod. fornitore.
Abituale: il flag identifica il fornitore preferenziale che può essere uno solo.
Art. for.: se selezionato permette la gestione del codice articolo fornitore nei documenti.
Variante: codice variante.
Art.forn.: è il codice articolo utilizzato dal fornitore.
Des. articolo: è la descrizione dell’articolo utilizzata dal fornitore per l’articolo.
Q.tà per conf.: quantità per confezione.
Conf. per pall.: numero di confezioni per pallet.
Conf.strato: numero di conferzione per uno strato di pallet.
Prezzo: prezzo di acquisto indicativo, esclusa IVA.
Premio fatt.to: importo fatturato per premio su acquisti.
Valuta: valuta di acquisto preferenziale dell’articolo.
Acq. minimo: quantità minima di acquisto.
GG riordino: giorni necessari per il riordino.
Ordinabile: (Vuoto), Eliminato, Ordinabile, Sospeso, Eliminabile.
Spese trasporto: informazione non gestita.
Tipo di reso: tipo di reso abituale; Nessuno, A rendere, Da fatturare.
Resa: tipo di resa abituale.
Nota: riga descrittiva libera.
Ult. movimento: data ultimo movimento.
N. movimento: numero del movimento.
L’archivio viene aggiornato manualmente dall’utente oppure tramite la funzione Aggiorna dettaglio acquisti anagrafica articoli da documenti.
Vendite
Contiene una serie di informazioni relative ai dati di vendita dell’articolo.
Cod. cliente: è il codice cliente di vendita dell’articolo.
Rag. sociale: descrizione ragione sociale cliente di cui al campo Cod. cliente.
Art. cli.: permette la gestione del codice articolo cliente nei documenti.
Variante: codice variante.
Cod. articolo: è il codice articolo utilizzato dal cliente.
Des. articolo: descrizione dell'articolo cliente.
Q.tà per conf.: quantità per confezione.
Conf. per pall.: numero di confezioni per pallet.
Conf.strato: numero di conferzione per uno strato di pallet.
Prezzo: prezzo indicativo di vendita, esclusa IVA.
L’archivio viene aggiornato manualmente dall’utente oppure tramite una funzione Aggiorna dettaglio vendita anagrafica articoli da documenti.
Amministraz.
Contiene i dati relativi alle contropartite di contabilità generale e analitica dell’articolo.
Analitica acquisti/vendite: sigla del raggruppamento dell'articolo per la contabilità analitica.
T. contropartita: descrizione del tipo di contropartita.
C.partita: sigla della contropartita.
Cod.riep.: codice totale di riepilogo nel documento.
Cod.mat.: codice materiale Co.Na.I..
Descr.mat.: descrizione materiale Co.Na.I..
Q.tà conai: quantità di materiale Co.Na.I. espresso in chilogrammi per unità di articolo.
(Vedi anche gestioneCONAI)
Attenzione: se il report lo prevede, il campo Cod. Riep. permette di riepilogare i valori articolo in determinati raggruppamenti. Le tipologie di raggruppamento vengono definite nel profilo Totalizza riepilogo.
Progressivi
Contiene i dati relativi ai progressivi di movimentazione dell’articolo: vengono aggiornati automaticamente con l’inserimento dei documenti se previsto dalla causale di magazzino associata al documento e se configurato nell’apposita costante.
L’operazione di modifica delle righe, rettifica tali valori.
Se la causale di magazzino è Nessuna non viene creata la riga del progressivo: la causale deve prevedere almeno una operazione di Somma o Sottrazione oppure avere il flag Prz. Ult.acq. ed il documento deve avere il prezzo nella riga dell'articolo.
In caso di gestione di documenti in valuta l'eventuale progressivo valore viene movimentato provvisoriamente in base al cambio memorizzato nella tabella Cambi; tale valore sarà rettificato con quello definitivo nel momento in cui verrà assegnato il cambio ufficiale.
L’utente ha la possibilità di intervenire su certi progressivi per inserirne di nuovi, per modificarli o per annullarli, alcuni sono invece derivanti da altri quali: Esistenza quantità e valore,Esistenza confezioni, Disponibilità quantità e valore, Confezioni disponibili.
Variante: variante movimentata.
Eser. mag.: esercizio del magazzino.
Valuta: valuta di competenza dell’esercizio di magazzino. L'informazione viene associata direttamente in base a quanto indicato nella tabella Esercizi ditta.
Magazzino: magazzino di riferimento dei progressivi.
Ult. acq.: data ultimo acquisto.
Prz. Ult. acq.: prezzo ultimo acquisto al netto di eventuali sconti.
Scorta: quantità minima al disotto della quale è consigliabile eseguire un riordino.
Scorta max: scorta massima. Viene utilizzata nella stampa Articoli esauriti/sottoscorta.
Q.tà Giac./ Val. Giac: quantità e valore di giacenza iniziale. Il dato può essere inserito manualmente o assegnato con la funzione Apertura di magazzino.
Q.tà caricata/Val caricato: progressivo di carico quantità e valore.
Q.tà scaricata/Val. scaricato: progressivo di scarico quantità e valore.
Ord.Cli.Q.tà/val.: ordinato clienti quantità e valore.
Ord.For.Q.tà/Val.: ordinato fornitori quantità e valore.
Imp.prod.: quantità impegnata in produzione.
Lan.prod.: quantità lanciata in produzione.
Esistenza: quantità esistente dell’articolo. La quantità di esistenza è così ottenuta: giacenza iniziale quantità + progressivo carico quantità - progressivo di scarico quantità.
Esist. val.: valore dell'esistenza.
Disp. q.tà/val.: quantità/valore disponibile dell’articolo. I progressivi sono così ottenuti: giacenza iniziale + progressivo carico - progressivo di scarico - ordinato clienti + ordinato fornitori - imp.prod. + lan. prod..
Per ognuno dei progressivi quantità viene calcolato la corrispondente quantità in confezioni. (progressivo quantità/quantità x confezione)
Attenzione: la funzione Ricostruzione progressivi rilegge le righe articolo dei documenti e riscrive i progressivi; vengono quindi persi eventuali valori inseriti o modificati manualmente.
INTRASTAT
Contiene alcune delle informazioni necessarie per la compilazione dei modelli INTRASTAT.
Nom. combin.: codice nomenclatura combinata dell’articolo. Tutti i codici di nomenclatura sono già presenti in archivio. Qualora tale codice non sia noto servirsi della funzione di Ricerca tramite il pulsante Nom. combin..
Descr. nom. combin.: descrizione nomenclatura combinata.
Valore statistico: valore statistico assegnato all'articolo.
Coeff. conv. CEE: coefficiente di conversione nell’unità di misura dell’articolo prevista dalla CEE.
Unità mis. CEE: sigla unità di misura prevista dalla CEE.
(Vedi anche GestioneINTRASTAT)
Cod. barre
Contiene i dati per una eventuale gestione di codici a barre dell’articolo. Per ogni articolo è possibile gestire più codici a barre.
Cod. barre: codice a barre dell’articolo.
Tipo cod. barre: tipo codice a barre.
Variante: variante associata a quel determinato codice a barre.
Tipo imballo: Imballo, Pallet, Prodotto, Sottoimballo.
Q.tà scarico: quantità di scarico relativa al codice a barre.
N x prz: quantità alla quale si riferisce il prezzo.
Stagionalità
In questo dettaglio è possibile memorizzare le diverse stagionalità (o periodi di utilizzo) dell’articolo. L’informazione viene verificata in relazione agli articoli contenuti nei contratti.
Cod. stagionalità: selezionare una stagionalità tra quelle proposte.
Descr. stag.tà: descrizione estesa della stagionalità.
Varianti
A tutti gli articoli inseriti, indipendentemente dal fatto che siano gestiti con le Varianti o meno, è associata la variante 0 (zero); tale variante non è annullabile, ma la descrizione è modificabile.
Questa etichetta contiene l'elenco di tutte le varianti utilizzabili per l'articolo. Le varianti devono essere precedentemente inserite nell'apposito archivio (vedi AnagraficaVarianti).
E' possibile memorizzare in una tabella accessoria (Varianti articolo) solo le varianti da utilizzare per l'articolo in selezione e da proporre durante il caricamento degli attributi.
La descrizione assegnata alla variante viene costruita dalla descrizione dei singoli attributi che la compongono ma può essere variata o inserita manualmente.
Variante: Tutti gli articoli hanno la variante 0 (zero).
Descr. Varianti: descrizione estesa della variante articolo.
Data cens.to: data inserimento della variante articolo. E’ un dato obbligatorio, modificabile ma non annullabile; viene proposta la data di sistema (anche per articoli duplicati).
Lotto econ.: lotto economico al di sotto del quale non è conveniente ordinare o produrre l'articolo.
Ph.ord.prod./Ph fabb.: informazioni non gestate.
Peso / Peso netto: peso e peso netto variante.
Volume: volume variante.
Sg. ubicazione: è la sigla ubicazione dell’articolo o della variante articolo.
Prenotabile dal: Data prenotazione. Per gli articoli che hanno questa informazione la funzione di Aquisizione Oridni Sales Force provvede a generare dei documenti di tipo Prenotazione (vedi anche SalesForceSede).
Shelf life: Shelf life variante.
Presente: se il flag è attivo, l'articolo è presente e utilizzabile; in caso contrario, viene considerato annullato. Il flag viene assegnato automaticamente con l'inserimento dell'articolo.
Vendibile dal / fino al: data di commercializzazione per le vendite, viene verificata in fase di inserimento nelle righe documento. La segnalazione non è bloccante.
Acquistabile dal / fino al: data di commercializzazione per gli acquisti, viene verificata in fase di inserimento nelle righe documento. La segnalazione non è bloccante.
Attenzione: è possibile attivare la gestione varianti in un momento successivo rispetto al censimento dell’articolo. Questa nuova configurazione dell’articolo non pregiudica l’utilizzo della variante 0 (zero).
Lingue
Contiene la traduzione della descrizione articolo e varianti nelle varie lingue gestite. La versione standard dei report riporta la descrizione della variante.
Imballi
Questa sezione contiene tutte le informazioni relative agli imballi di un articolo.
Descr.confezione: tipologia di confezionamento dell’articolo. Vedi tabella
Tipo pallet: tipo di pallet da utilizzare per il trasporto dell’articolo. Vedi profilo Tipologia pallet.
Altezza pallet / N.scatole pallet / N.strati pallet / N.scatole strato: dimensioni e contenuto del tipo di pallet da utilizzare per l’articolo.
N.minimo scorta, N.massimo scorta: scorta minima e massima dell’imballo.
N.minimo pick / N. massimo pick: numero minimo e massimo di picking.
N. udc:
Data aggiornamento:
Lunghezza / Larghezza / Altezza / Volume / Peso netto / Peso lordo scatola: dimensioni della singola confezione dell’articolo.
Lunghezza / Larghezza / Altezza / Volume / Peso netto / Peso lordo sot.imballo: dimensioni del sottoimballo dell’articolo.