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Gestione Spesometro 2012 – comunicazione polivalente

Le operazioni rilevanti ai fini Iva, Imponibili, non imponibili ed esenti da includere nella comunicazione telematica vengono reperite dalle registrazioni di prima nota. Alcune registrazioni devono essere integrate con informazioni aggiuntive ad esempio se si tratta di una fattura relativa a “noleggio” e a quale tipologia di noleggio è riferita.

 

La preparazione dei dati e quindi la generazione del file può essere effettuata secondo due modalità:

·         Analitica;

·         Aggregata;

La scelta è vincolante anche in caso di invio sostitutivo o annullamento.

 

Non è possibile presentare una dichiarazione in forma aggregata in caso di:

-       Acquisti da operatori residenti nella repubblica di San Marino;

-       Acquisti da produttori agricoli e cessioni a produttori agricoli;

-       Operazioni legate al turismo.

 

 

Configurazioni

Le informazioni da configurare per la generazione del file sono:

·         Anagrafiche Clienti/Fornitori;

Partita IVA , Codice fiscale

Se il soggetto è da includere o meno nello spesometro

Nazione relativa all’indirizzo Residenza-sede

·         Causali Prima nota;

Flag noleggio

Flag reverse charge

Flag spesometro

·         Causali IVA:

se includere o meno nello spesometro

·         Causali Prima nota - Quadri:

associazione tra le causali di prima nota ed i quadri da compilare

·         Movimenti di Prima nota

Quadri compilati

Flag noleggio e tipologia di bene noleggiato, flag reverse charge

 

 

Aggiornare i dati anagrafici di clienti e fornitori da riportare nel file tramite la funzione Manutenzione dati anagrafici.

 

Causali di prima nota:

-       attivare flag Spesometro alle causali relative ad operazioni che, devono essere incluse nel file;

Causali IVA:

-       Assegnare Escludi spesometro alle causali IVA che non devono essere considerate.

 

Causali prima nota – Quadri

Associare le causali di prima nota ai quadri da compilare specificando l’anno di riferimento e la tipologia di operazione:

-       Operazione imponibile attiva (fatture emesse);

-       Operazione imponibile passiva (fatture ricevute);

-       Nota di variazione attiva (note accredito ricevute);

-       Nota di variazione passiva (note accredito emesse).

 

Attenzione: si consiglia l’associazione con i quadri sia per la compilazione aggregata che per quella analitica.

 

 

Assegnazione automatica spesometro

Vengono considerati i movimenti di prima nota con:

·         data registrazione 2012;

·         la prima riga di registrazione contiene un conto di tipo cliente o fornitore;

·         il cliente / fornitore non ha attivo il flag “No comunicazione IVA”;

·         la causale di prima nota ha attivo il flag spesometro;

 

 

Aggiungi registrazioni mancanti. Viene aggiunto il flag spesometro, reverse charge, noleggio ed i quadri mancanti ai movimenti di prima nota che ne sono privi o parzialmente compilati:

·         non hanno attivo il flag spesometro e nessun quadro associato;

·         non hanno attivo il flag spesometro e qualche quadro associato;

·         hanno attivo il flag spesometro ma non hanno nessun quadro compilato;

 

Sovrascrivi. Cancella il flag spesometro, reverse charge, Noleggio ed i quadri presenti.

Riassegna tali informazioni a seconda di quanto specificato in causale di prima nota, causale iva e anagrafica cliente/fornitore.

La tipologia di noleggio viene cancellata se la causale di prima nota non ne prevede la gestione.

Scelta consigliata qualora l’utente abbia eseguito delle assegnazioni manuali del flag spesometro oppure sia già stata effettuata una prima assegnazione.

 

AVVISI: vengono segnalati eventuali discordanze tra le causali che prevedono la gestione dello spesometro e la mancanza di quadri associati alla causale stessa.

 

Attenzione: i quadri possono essere anche inseriti o cancellati manualmente su ogni singola registrazione di prima nota (es. comunicazione aggregata, gestione fatture di competenza)

 

 

 

Preparazione dati spesometro

La preparazione analizza i dati presenti nelle registrazioni di prima nota opportunamente compilati e li rende visibili e gestibili dall’utente per i vari quadri.

 

Il tipo di invio può essere di tipo:

·         Invio ordinario in forma aggregata o analitica;

·         Invio sostitutivo in forma aggregata o analitica;

·         Annullamento.

 

La preparazione dei dati può essere eseguita una sola volta per la tipologia Ordinario. Per rieseguirla è necessario ogni volta annullare i dati presenti (gestione dati spesometro, elimina).

 

Se esiste già uno spesometro la funzione segnala l’anomalia e non esegue nulla.

 

nota: Vengono segnalati eventuali importi negativi (prima riga del movimento contabile con segno meno); tali valori verranno esclusi dallo spesometro.

Tranne che per i quadri NE e NR il file dell’agenzia delle entrate non prevede record con valori negativi.

Eventuali registrazioni con valori negativi devono essere gestite manualmente affinché vengano inputate nel campo corretto.

Es. Un movimento registrato in prima nota con causale Vostra fattura ma importi negativi viene ignorato dalla procedura di preparazione dati e segnalato come anomalo.

Poiché tale movimento probabilmente è relativo ad una nota di accredito è necessario togliere i riferimenti allo spesometro (flag spesometro, flag noleggio e tipologia noleggio) e cancellare i quadri assegnati dalla registrazione di prima nota in modo da escluderlo dalla preparazione dati ed evitare la segnalazione di anomalia.

Successivamente deve essere inserito manualmente a seconda della tipologia di presentazione (aggregata o analitica) nei quadri:

FA tra le operazioni attive relative alle note di variazione e nel totale numero documenti.

NR tra le operazioni relative alle note di variazione e riferimento numero documento.


 

 

Altri avvisi in fase preparazione dati

Se si tratta di preparazione Aggregata viene segnalata la duplicazione per la coppia Partita IVA-Codice fiscale/noleggio.

 

In caso di preparazione Analitica le segnalazioni dipendono dai quadri compilati:

Quadro FE: Presenza di almeno uno tra partita IVA e codice fiscale (solo avviso)

Quadro FR: Presenza partita IVA (solo avviso)

Quadro NE: Presenza di almeno uno tra partita iva e codice fiscale (solo avviso)

Quadro NR: Presenza partita IVA (avviso).

 

 

Altri avvisi in fase di input manuale dei dati

L’input dei dati nel quadro FA segnala le seguenti anomalie:

·         Duplicazione coppie codice fiscale/tipo noleggio (solo avviso);

·         Numero operazioni e importo maggiori di 0 (errore bloccante);

 

L’input dei dati nel quadro SA segnala le seguenti anomalie:

·         Duplicazione coppie codice fiscale/tipo noleggio (solo avviso);

·         Numero operazioni e importo maggiori di 0 (errore bloccante);

·         Importo maggiore di 3600 euro (solo avviso).

 

L’input dei dati nel quadro BL segnala le seguenti anomalie:

·         Presenza Partita IVA (solo avviso);

·         Importo maggiore di 0 (solo avviso).

 

L’input dei dati nel quadro DF segnala le seguenti anomalie:

·         Presenza codice fiscale (solo avviso).

 

L’input dei dati nel quadro TU segnala le seguenti anomalie:

·         Presenza Partita IVA (solo avviso);

·         Importo maggiore di 0 (errore bloccante).

 

L’input dei dati nel quadro BL segnala le seguenti anomalie:

·         Presenza Partita IVA (solo avviso);

·         Importo maggiore di 0 (errore bloccante).

 

 

 

Gestione dati spesometro

Consente la gestione dei dati e la creazione del file da inviare all’agenzia delle entrate.

Le informazioni generate automaticamente dalla procedura di Preparazione possono essere modificate, cancellate oppure integrate dall’utente a seconda dei quadri.

 

Nei dati di testata devono essere specificati manualmente i quadri compilati es. SA, TA ecc..

 

Le informazioni relative ai quadri SA, TU, DF, BL devono essere compilate manualmente dall’operatore.

 

In fase di creazione file non ci sono controlli e vengono riportati i dati visualizzati a video lasciando il compito di controllare al programma dell’agenzia delle entrate.

 

Logiche particolari

Quadri FA, FE: vengono riportati nel file in modo esclusivo i campi Documento riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale con questa sequenza di priorità.

Quadro FR: vengono riportati nel file in modo esclusivo i campi Documento riepilogativo, Partita IVA con questa sequenza di priorità.

Quadro NE: vengono riportati nel file in modo esclusivo i campi Partita IVA e Codice Fiscale con questa sequenza di priorità.

 

 


 

 

 

 

Riepilogo operazioni da eseguire