Argomenti più utili Fattura Elettronica Split Payment Reverse Charge Dichiarazione Intento Comunicazione fatture - Spesometro Anagrafica Articoli Anagrafica Clienti Fornitori Flusso Documenti Operazioni Su Documenti Note Documenti Storico Condizioni Vendita Acquisto Allegati Digitali Schedulazione Processi Configurazione Agenti Generazione Listino E Specializzazioni Struttura Listini Struttura Listini Fornitori Struttura Listini Interni Struttura Promozioni Omaggi Prima Nota Comunicazioni Importazione Anagrafiche Excel Importazione Documenti Excel Rifatturazione Documenti Varianti Articolo Condizioni Pagamento Trend Di Magazzino Altri argomenti Addebito Spese Bollo Allineamento Dati Clienti Anagrafica Personale Anagrafiche Aperture Chiusure Contabili Aperture Magazzino Articolo62 Assegnazione Piano Conti Associazione Nuovi Report Attributi Aggiuntivi Tabelle Banche Black List2013 Catalogo Stampe Cespiti Chiusura Documenti Compensazioni Partite C O N A I Configurazione Agenti Portale Configurazione Documenti Configurazione Posizioni Finanziarie Configurazione Prezzi Configurazione Sconti Configurazione Utenti Interni Consulta Modifica Listini Contabilizzazione Documenti Contabilizzazione Incassi Pagamenti Contratti Acquisto Contratti Provvigione Contratti Vendita Controllo Totalizzatori Contro Partite Copia Documenti Crea E Registra Fatture Fornitore Data Condizioni Di Vendita Data Consegna Data Spedizione Data Inizio Fine Uso Anagrafiche Distinta Banca Documenti I Prezzi V A Inclusa Documenti Ricorsivi Ecommerce Esportazione Importazione Provvigioni Etichette G S1128 Fido Formati Numerici Generazione assortimenti Generazione Listini Fornitori Generazione Listini Interni Generazione Scadenze Google Calendar Importazione Listini Excel Importazione Prima Nota Import Export Articoli Cliente Excel Incassi Pagamenti Inserimento Guidato Prima Nota Inserimento Multiplo Scadenze Fornitori Insoluti I N T R A S T A T Inventario P D A I V A Sospensione Kit Lavori Lifo Fifo Liquidazione I V A Listini In Valuta Manutenzione Agenti In Anagrafica Clienti Manutenzione Agenti Su Documenti Manutenzione Scadenze Modifica Codice Piano Conti Monitoraggio Validazione Spedizioni Movimenti Associati Nazioni Nota Accredito Finanziaria Note Clienti Packing Pallettizzazione Partite Per Iniziare G L180 Business Piano Dei Conti Predefiniti Premi Fine Anno Procedure Su Dettaglio Listini Profili Creazione Documenti Condizioni Vendita Proposta Provvigione Agente Protocolli Quick Pay Raggruppamenti Fatturazione Ragg Statistici Clienti Redditività Registra Incassi Pagamenti Registra Incassi Pagamenti Combinati Ricalcola Condizioni Di Vendita Rinnovo Listini Ritenute Acconto Sales Force Sales Force Sede Scadenze Manuali Scala Sconti Combinata S S C Scheda Cliente Sostituzione Componenti Distinta Base Spedizioni Spese Trasporto Spesometro Spesometro2012 Spesometro2013 Stampa Anomalie Provvigioni Stampa Clienti Assegnati Ad Agenti Stampa Configurazione Listini Stampa Definitiva Documenti Stampa Differenze Clienti Stampa Disponibilita Stampa Elenco Clienti Agenti Stato Documenti Totali Documenti Generatori Trasferimento Merce

Inserimento multiplo scadenze fornitori

Questa applicazione consente di inserire partite fornitori relative a fatture e note di accredito ricevute e non ancora registrate. La partita viene creata con una sola scadenza e non può essere in valuta diversa dalla valuta di competenza.

 

I dati da indicare sono:

·         Codice nome: codice del fornitore;

·         Data documento;

·         N. documento;

·         Manca doc.: da indicare quando il documento relativo al pagamento non è stato ricevuto;

·         Importo in euro;

·         Scadenza: data di scadenza della rata n.1;

·         Tipo pagamento: Rimessa diretta, Bonifico… ecc.;

·         Note.

 

Pulsanti disponibili:

·         Ricerca fornitore: posiziona il nominativo sulla prima riga priva di codice della lista sottostante;

·         Valida: verifica la correttezza e presenza dei dati obbligatori prima dell’inserimento evidenziando nella colonna “Errori di validazione” le eventuali anomalie;

·         Conferma: inserisce le partite presenti nella lista.

 

Creazione del legame tra partita e documento o registrazione di prima nota

Le funzioni di Genera scadenze fornitori da prima nota oppure Genera scadenze da documenti fornitori devono essere eseguite con l’opzione “Lascia scadenze esistenti” al fine di evitare che le scadenze memorizzate con l’inserimento multiplo vengano cancellate e sostituite con quelle create dalla funzione di generazione.

 

Tali applicazioni provvedono inoltre a creare il legame tra la partita ed il record di origine: in caso di generazione scadenze da documenti fornitori viene creato il legame tra partita e riferimenti interni del documento, qualora la generazione avvenga da movimenti di prima nota il legame viene generato tra la partita ed i riferimenti della registrazione.

 

Anche la funzione di Crea e registra fatture fornitori associa i riferimenti della registrazione contabile con la partita.

 

Per ognuna di queste funzioni vengono aggiornati i valori di Totale netto e IVA della partita.

 

 

Attenzione: nella visualizzazione delle scadenze fornitori è disponibile il flag per il filtro delle partite inserite manualmente prive di documento.