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Registrazioni di prima nota

Ricevuta Fattura

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Totale fattura = € 781,14

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti = € 640,28 - IVA c/acquisti = € 140,86

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATT

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 102 oppure reperirlo dalla funzione di ricerca, oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo val. digitare: 781,14.

Scegliere Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.06.01.00002 (Materie prime c/acquisti).

IVA: selezionare 22.

Selezionare Conferma.

 

 


 

Ricevuta Fattura con diverse aliquote IVA

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Totale fattura = € 51,60

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti iva 22% = € 28,15 - IVA c/acquisti = € 6,19

Spese di spedizione Escluso art.15 = € 17,54

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATT

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 102 o reperirlo dalla funzione di ricerca oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo val. digitare: 51,60.

Scegliere Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.06.01.00002 (Materie prime c/acquisti).

IVA: selezionare 22.

Su Importo val. digitare 28,15

Selezionare Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.07.01.00023 (Spese di trasporto).

IVA: selezionare E15.

Selezionare Conferma.

 

 


 

Ricevuta Fattura con IVA non detraibile 50%

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Totale fattura = € 605,00 – IVA 22% non detraibile 50%

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti iva 22% = € 495,50 – iva non detraibile 100% 54,55

IVA indetraibile = € 54,55

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATT

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 102 o reperirlo dalla funzione di ricerca oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo val. digitare: 605

Selezionare Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.06.01.00002 (Materie prime c/acquisti).

IVA: selezionare 22ND50.

Selezionare Conferma.

 

 


 

Ricevuta Fattura con IVA non detraibile 100% da distribuire tra le contropartite

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Totale fattura = € 605,00

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti iva 22% Non detraibile = € 302,50

Ricambi c/acquisti iva 22% non detraibile = € 302,50

Causale prima nota VSFATT

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATT

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 102 o reperirlo dalla funzione di ricerca oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo val. digitare: 605

Selezionare Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.06.01.00002 (Materie prime c/acquisti).

IVA: selezionare 22ND.

Su Importo val. digitare: 247,95

Selezionare Conferma.

 

Su Conto digitare 22.01.06.01.00003 (Ricambi c/acquisti).

IVA: selezionare 22ND.

Su Importo val. digitare: 247,95

Selezionare Conferma.

 

 


 

Ricevuta Fattura CEE, generazione Autofattura e giroconto

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Attenzione: il fornitore deve essere caricato anche come cliente.

Totale fattura = € 300,00

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti estero iva 22% = € 300,00

IVA fornitori non corrisposta = € 63

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATTCEE

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 102 o reperirlo dalla funzione di ricerca oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo val. digitare: 300

Selezionare Conferma.

 

Dettaglio IVA Autofattura

 

Su IVA selezionare sigla 22I (IVA 22% Intrastat).

Selezionare Conferma.

 

Dettaglio Riga Registrazione

 

Viene visualizzato il Conto 50.01.01.01.00017 (IVA fornitori non corrisposta).

Selezionare Conferma.

 

Viene visualizzato il conto 22.01.06.01.00007 (Materie prime c/acquisti estero).

Selezionare Conferma.

 

Protocollo Autofattura

 

Viene visualizzato data e numero protocollo dell’autofattura.

Modificare i dati proposti oppure Selezionare Conferma.

 

 


 

Ricevuta Fattura CEE in valuta, generazione Autofattura e giroconto

Dati da registrare

Data registrazione: 31/03/2015 - Fattura n. 2950 del 26/03/2015

Fornitore 102 (Hashi GL180 spa (nome di fantasia))

Attenzione: il fornitore deve essere caricato anche come cliente.

Totale fattura = USD 150,00 – cambio = 0,7544

Contropartite contabili:

Materie prime c/acquisti estero iva 22% = € 300,00

IVA fornitori non corrisposta = € 66

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFATTCEE

Data registrazione e protocollo: 31/03/2015

Data documento: 26/03/2015

N. Documento: 2950

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Etichetta Valuta.

Su Valuta scegliere USD

Su Importo val. digitare: 150

Su Cambio digitare: 0,7544

Selezionare Conferma.

 

Dettaglio IVA Autofattura

 

Su IVA selezionare sigla 22I (IVA 22% Intrastat).

Selezionare Conferma.

 

Dettaglio Riga Registrazione

 

Viene visualizzato il Conto 50.01.01.01.00017 (IVA fornitori non corrisposta).

Selezionare Conferma.

 

Viene visualizzato il conto 22.01.06.01.00007 (Materie prime c/acquisti estero).

Selezionare Conferma.

 

Protocollo Autofattura

 

Viene visualizzato data e numero protocollo dell’autofattura.

Modificare i dati proposti oppure Selezionare Conferma.

 

 


 

Fattura professionista con ritenuta acconto

Dati da registrare – Fattura professionista

Data registrazione: 30/09/2015 - Fattura n. 180 del 30/09/2015

Fornitore 300 (Fornitore notaio Rossi GL180 (nome di fantasia))

Totale fattura = € 5.420,44

Contropartite contabili:

Spese consulenza IVA 22% = € 4.442,98

IVA ns. credito = € 977,46

Ritenuta 20%

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: VSFTPROF

Data registrazione e protocollo: 30/09/2015

Data documento: 30/09/2015

N. Documento: 180

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice sottoconto del fornitore 300 o reperirlo dalla funzione di ricerca oppure digitare parte della ragione sociale sul campo della descrizione del conto e selezionarlo dalla lista sottostante.

Su Importo digitare: 5.420,44

Selezionare Conferma.

 

Viene visualizzato il Conto 22.01.07.01.00017 (Consulenza da terzi).

Su IVA selezionare sigla 22 (IVA 22%).

Selezionare Conferma.

 

Dettaglio Ritenuta Acconto

 

Vengono visualizzati i dati della fattura appena registrata.

Selezionare sigla ritenuta 20

Su ritenuta viene mostrato il valore 888,60

Indicare il codice tributo (es. 1070).

Specificare Data scadenza presunta della ritenuta.

Selezionare Conferma.

 

 


 

Giroconto SBF maturato

Dati da registrare – Giroconto sbf

Data registrazione: 03/02/2015

Totale operazione = € 13.218,50

Contropartite contabili:

14.01.03.04.00001 =

SBF-Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.01.00001 =

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

Flusso Operativo:

Inserimento Prima Nota

Selezionare causale: GENERICA

Descr. Causale: Giroconto SBF maturato

Data registrazione: 03/02/2015

Selezionare il pulsante Avanti.

Dettaglio Riga Registrazione

 

Su Conto digitare il codice 14.01.03.04.00001

(SBF-Banca Nazionale GL180 SBF(nome di fantasia)

Su importo assegnare 13.218,50

Selezionare segno A

Selezionare Conferma.

 

Su Conto digitare il codice 14.01.03.01.00001

(Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C)

Selezionare Conferma.